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  • 索 引 号:G82455581-201711-127031
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 365bet亚洲官方投注
  • 发文日期:2017-10-31 21:37
  • 名  称:365bet亚洲官方投注2016年度部门整体支出绩效评价报告
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       一、部门基本情况
       (一)部门概述
       1、机构设置及人员情况
       365bet亚洲官方投注设办公室、赈济救护部和组织宣传部等3个职能部(室)及1个下属事业单位(365bet亚洲官方投注备灾救灾服务中心)。
       单位编制15人,截止2016年末实有在职人员15人。其中:机关事业编制为10名,实有在职人员11人;备灾救灾服务中心编制为5名,实有在职人员4人。
       2、主要职能
       根据《昆明市人民政府办公厅关于印发<365bet亚洲官方投注职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(昆政办通〔2002〕40号)的规定,市红十字会主要职能包括以下9个方面:
       (1)传播国际红十字运动常识和国际人道主义法;宣传、实行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》,依法建会、治会、兴会。
       (2)开展备灾救灾工作,负责对365bet亚洲官方投注备灾救灾中心和工作网络的管理工作;在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救护和救助;依法组织开展募捐活动。
       (3)开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
       (4)组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动,协调有关部门引导和开展有益于青少年身心健康的活动,促进精神文明建设。
       (5)参与艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力;参与输血献血宣传和表彰工作,推动无偿献血事业发展。
       (6)组织会员、志愿工编辑开展社会服务活动,参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
       (7)开展红十字会查人转信工作,协助政府开展对台工作,与境内外红十字会和组织进行友好往来,开展人道领域的合作与交流,争取援助。
       (8)根据中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际和国内的人道主义救援工作。
       (9)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市人民政府委托的其他事宜。
       (二)部门绩效目标设立情况
       365bet亚洲官方投注2016年的工作主要是围绕市委、市政府的中心工作,结合红十字会工作职责,扎实推进以“救灾、救护、救助”“无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献”为重点的各项工作落实。根据工作任务,设立了12项部门绩效目标,即:公益性救护员培训项目、公益性卫生救护及逃生常识培训、宣传筹资工作、人道救助基金项目、组织建设及志愿者工作、社区红十字服务、人体器官捐献管理、备灾救灾项目管理、阳光家园项目、红十字会社团年检审计、应急救援体系建设工作、备灾仓库管理项目。
       (三)部门整体收支情况
       2016年度部门整体支出年初预算规模为454.7万元(其中:基本支出294万元,项目支出160.7万元)。
       1、基本支出:工资福利支出235.7万元;商品和服务支出为41.9万元;对个人和家庭的补助16.4万元。
       2、项目支出:部门职能职责履行的业务支出160.7万元,包括:公益性救护员培训项目支出28万元;人体器官捐献管理项目支出  8.1万元;组织建设及志愿服务工作经费13.5万元;公益性卫生救护及逃生常识培训项目支出 9万元;备灾救灾管理培训项目支出3.6万元;阳光家园项目经费12万元;社区红十字服务工作支出7.2万元;宣传筹资工作支出18万元;人道救助支出20万元;市政协补助应急救护工作10万元;博爱之星项目1.5万元;红十字会网站改版5万元;红十字会社团年度财务报表审计支出0.53万元;其他红十字事业支出(备灾救灾服务中心支出)24.27万元。
       3、2016年绩效目标完成情况

1

       (四)部门预算管理制度建设情况
       (1)机关财务管理制度建设
       为规范部门财务行为,严格财务管理,厉行节约,提高资金使用效益,保障各项工作的顺利开展,365bet亚洲官方投注根据国家、省、市相关法律、法规和政策制度,结合部门财务管理工作实际,制定了《365bet亚洲官方投注机关财务管理制度》等财务管理制度,机关财务管理制度健全。
       (2)专项支出审批程序
       为规范项目支出的管理,365bet亚洲官方投注除了在《365bet亚洲官方投注机关财务管理制度》明确了资金的审核审批流程外,还制定了《365bet亚洲官方投注应急救助流程》、《昆明市红十字事业表彰奖励暂行办法》、《昆明市红十字无偿献血者帮扶救助项目管理办法》、《昆明市红十字人道救助基金管理暂行办法》等项目支出管理制度,规范了项目资金的审批程序。
       (3)专项资金的监督管理
       365bet亚洲官方投注项目资金主要是本级项目支出资金,不涉及对下转移支付的专项资金。项目资金的监督管理按照《365bet亚洲官方投注机关财务管理制度》、《365bet亚洲官方投注应急救助流程》、《昆明市红十字事业表彰奖励暂行办法》、《昆明市红十字无偿献血者帮扶救助项目管理办法》、《昆明市红十字人道救助基金管理暂行办法》等管理制度进行,经实地检查评价,项目支出资金基本能按照项目资金的计划用途及财务管理制度的要求进行使用。
       二、绩效自评工作情况
       (一)绩效自评目的
       此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进红十字事业的发展。
       (二)自评指标体系
       365bet亚洲官方投注绩效自评体系设立了部门整体支出绩效评价指标和12个项目绩效评价指标,项目绩效评价指标分别为:公益性救护员培训项目、公益性卫生救护及逃生常识培训、宣传筹资工作、人道救助基金项目、组织建设及志愿者工作、社区红十字服务、人体器官捐献管理、备灾救灾项目管理、阳光家园项目、红十字会社团年检审计、应急救援体系建设工作、备灾仓库管理项目绩效评价指标。
       (三)自评组织过程
       1、前期准备。根据绩效评价的要求,大家成立了自评工作领导小组,制定了详细的自评工作方案,明确责任,确定评价指标细则。
       2、组织实施。一是按照自评方案进行研究和部署,分管领导、机关各部室及直属单位全程参与,根据自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评,并初拟评价结果。二是查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论。
       三、评价情况分析及综合评价结论
       总体看,365bet亚洲官方投注2016年度部门整体支出绩效情况整体良好,围绕重点工作,按要求完成或超额完成了各项目标。培训机制不断完善,培训工作持续强化;志愿者管理及服务工作不断推进,志愿者服务服务队伍进一步壮大;宣传筹资工作持续拓展,资讯媒体导向作用进一步增强;社会公益活动不断强化,受益公众面进一步扩大;备灾工作组织充分,备灾救灾体系不断完善;人道救助工作持续开展,救助力度进一步加大;较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神,取得了良好的社会效益。但同时也存在一些问题,比如绩效目标的设定还有待提升,会计核算还应进一步规范,特别是资产管理还需进一步强化。经评价,市红十字会部门整体支出绩效评价得分95.03分,评价等级为“优”。
       1、部门绩效目标设定基本合理,但绩效指标不够明确。部门制定了2016年度工作计划,并围绕部门职能,从重点目标、职能目标、争取目标、动态目标和共性目标等五个方面对年度工作进行了阐述,工作具体、量化、可实行。但依据部门整体绩效目标所设定的绩效指标不够明确,绩效目标的细化、绩效指标的完整性和可考核性方面均应进一步改进。
       2、部门重点支出安排及时,较好地保障了各项业务的开展。根据部门2016年度预算情况,财政部门按规定程序审核批复,资金足额到位且拨付及时,保障了部门履职的正常进行和各项目的正常开展。
       3、部门职责履行较好,2016年度各项预期目标均已完成。
       4、部门履职效益较好,社会效益突出。通过各种形式的培训,以及推进社区服务示范和牌成立红十字会志愿服务基地等工作,提升了部门履职能力和社会影响力;通过进一步发展志愿者和不断推进志愿者服务工作,提高了志愿服务活动的社会知名度和认识度;通过媒体宣传、发放宣传资料等宣传模式,进一步提高了公众对红十字会及其相关工作的认识和认同;通过进一步加大慰问活动受益面,加强人道救助力度,持续完善备灾救灾体系,较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神。
        四、存在的主要问题和整改情况
        (一)存在的问题。一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效指标明确性不足,不能较好支撑绩效目标。根据《365bet亚洲官方投注部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2016年度)》,我会2016年度按时填报了绩效目标申报表,明确了年度主要工作内容和总体目标,但绩效目标的细化程度不足,绩效指标完整性和可考核性较差,不能完整反映部门职能和通过绩效指标对部门履职情况进行评价。三是制度建设和规范化管理有待加强。
        (二)整改情况
        1、加强学习培训,培养部门绩效管理人才。采取业务培训、现场引导等形式加强对财务人员、项目管理人员等绩效管理相关人员的学习和培训,强化相关人员的绩效管理意识,提高相关人员的绩效管理专业常识水平和绩效管理水平,并在实际操作中不断积累经验,优化部门资源配置,提高部门资金使用效益,推动部门预算支出的科学化、精细化管理。
        2、加强绩效指标设计的研究,探索建立部门绩效目标指标库。按照绩效目标申报工作的相关要求,组织部门有关人员开展部门绩效目标指标的调查研究,同时借鉴其他部门好的经验和案例,逐步探索建立部门绩效目标指标库并不断完善,切实为绩效目标规范化管理提供技术支撑,促进部门绩效目标指标的合理性和科学性。
        3、加强部门预算基础工作,明确项目绩效目标。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标,加强前期项目的筛选和储备力度,真正做到预算管理有目标、有方向。
        五、绩效自评结果运用
        我会将2016年度的部门项目支出绩效评价结果在单位内部予以公开反馈,并对在评价中提出的问题进行了整改。一是根据红十字会工作职能,建立完善了15个项目绩效指标体系,规范了项目绩效管理。二是组织职能部室认真学习2017年预算绩效管理制度,规范项目预算绩效工作。
         六、主要经验及做法
        根据《预算法》的有关规定和预算编审体系的有关要求,结合部门年度工作的重点和方向,准确测算部门项目年度支出需求规模,做好项目前期工作,完善工作环节,提高项目的预算实行率和项目完成率。
        七、其他需说明的情况:无


                                                                                                 365bet亚洲官方投注
                                                                                                  2017年4月20日

 

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